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2017年度武汉市洪山区妇女联合会部门财政决算公开

时间:2018-09-28

  2017年度武汉市洪山区妇女联合会部门决

      

  第一部分  百姓彩票注册登录入口概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分  百姓彩票注册登录入口2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表(1)

  二、收入决算表(2)

  三、支出决算表(3)

  四、财政拨款收入支出决算总表(4)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

     第三部分  百姓彩票注册登录入口2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、关于2017年度预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第四部分  2017年重点工作完成情况

  第五部分  名词解释

  第一部分 百姓彩票注册登录入口概况

  一、部门主要职能

  (一)依据《中华全国妇女联合会章程》(以下简称《章程》)、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。

  (二)团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设,努力促进洪山经济发展和社会全面进步。

  (三)教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展。

  (四)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章、政策和规划的制定,推动妇女、儿童发展规划的实施,维护妇女儿童合法权益。

  (五)协调和推动社会各界支持妇女儿童事业,关心和援助妇女儿童弱势群体,为妇女儿童办实事。

  (六)加强与社会各界妇女的联系,开展妇女统战工作。

  (七)夯实妇联自身建设,巩固、发展、壮大妇联基层组织,建设高素质的妇联干部队伍。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成来看,武汉市洪山区妇女联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和  0   个下属单位决算组成。其中:行政单位  1 个。

  三、部门人员构成

  百姓彩票注册登录入口总编制人数6人,其中:行政编制6人,事业编制0(其中:参照公务员法管理0)。在职实有人数5人,其中:行政5人,事业0(其中:参照公务员法管理0)

  离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

  第二部分  2017年度部门决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  第三部分 百姓彩票注册登录入口2017年度部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况说明

  2017年度收、支总计423万元。与2016年相比,收、支总计各减少25万元,降低5.58%,主要原因是未承办政府实事项目支出收、支减少,导致收、支总计各减少25万元。

  图1:收、支决算总计变动情况

  

  二、2017年度收入决算情况说明

  2017年度本年收入合计423万元。其中:财政拨款收入423万元,占本年收入100.00% 

  图2:收入决算结构

  

  三、2017年度支出决算情况说明

  2017年度本年支出合计421万元。其中:基本支出238万元,占本年支出56.53%;项目支出183万元,占本年支出43.47% 

  图3:支出决算结构

  

  四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计423万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少25.00万元,降低5.58%。主要原因是未承办政府实事项目经费收、支减少,导致财政拨款收、支总计各减少25万元。

  图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

  

  五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款支出421万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,财政拨款支出减少27万元,降低6.03%。主要原因是未承办政府实事项目经费支出。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2017年度财政拨款支出421万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出387万元,占91.92 %;社会保障和就业支出12万元,占2.85%;医疗卫生与计划生育支出8万元,占1.90%;住房保障支出14万元,占3.33% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为434万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为421万元,完成年度预算的96.86%。其中:基本支出238万元,项目支出183万元。项目支出主要用于1.“三八” 系列纪念活动项目12万元,主要成效宣传先进典型,弘扬“四自”精神,团结带领妇女群众听党话跟党走;2.节点救助帮扶项目7万元,主要成效对单亲贫困家庭、春蕾女童、计生特殊家庭、吸毒家庭、挂点单位等进行慰问帮扶,共享改革开放成果;3.女性综合素质宣传培训项目4.8万元,主要成效提升基层妇干服务妇女儿童的履职能力;4.家风工程项目42万元,主要成效深化文明家庭创建。开展寻找洪山最美家庭活动、经典诵读、家风家训巡讲巡演活动、廉政文化进家庭活动等。弘扬正能量,以好的家风支撑起好的社会风气;5.妇女之家创建工作经费62万元,主要成效在13个社区和2个企业进行示范“妇女之家”和特色“妇女之家”创建,已经通过市妇联验收合格。按照“2+X”标准配备硬件(“2”即办公设备、通用活动设备,“X”即特色活动设备),形成“一家一品”广受群众欢迎的特色服务品牌;6.党建工作(含纪检)经费1万元,主要成效规范妇联机关党组织建设,提升妇联党组织的战斗堡垒作用;7.购置办公设备(计算机)项目1.2万元,主要成效提高了妇联机关效能;8.妇儿工委专项项目3万元,主要成效协调全区妇儿工委成员单位全面履职,实施洪山区“十三五”妇女儿童规划,推动妇女儿童事业发展;9.妇女儿童家庭公益服务项目实施推进经费5万元,主要成效推动洪山辖区妇女儿童家庭公益项目发展,更好服务辖区家庭;10.示范家长学校创建经费4.5万元,主要成效专业的课程丰富了家长学校教学,提升了家长科学育儿本领;11.购买劳务支出16.5万元,主要成效提供了专业律师服务、社工服务,更好地维护了妇女儿童合法权益;12.妇儿活动中心工作经费21万元,主要成效为洪山辖区的广大家庭、妇女群众提供了丰富多彩的文化活动;13.机动经费3万元,主要成效解决了市妇联、区委区政府临时交办的工作任务。

  (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

  1.一般公共服务支出()年度预算为398万元,支出决算为387万元,完成年度预算的97.24%

  2.社会保障和就业支出()年度预算为12万元,支出决算为12万元,完成年度预算的100%

  3.医疗卫生与计划生育支出()年度预算7.65万元,支出决算为8万元,完成年度预算的104.58%

  4.住房保障支出()年度预算为15万元,支出决算为14万元,完成年度预算的93.33%

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017度一般公共预算财政拨款基本支出238万元,其中,人员经费224万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修()费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

  七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  ()三公经费的单位范围

  百姓彩票注册登录入口有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括百姓彩票注册登录入口本级。

  ()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

  2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元,支出决算为0万元,为预算的0%,其中:

  1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,为预算的0%。

  2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;其中:

  (1)公务用车购置费0万元,为预算的0%,比预算增加0万元,年末公务用车保有量0辆。

  (2)公务用车运行维护费0万元,为预算的0%,比预算增加0万元。

  3.公务接待费支出决算为0万元,为预算的0%,比预算增加0万元。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1万元,降低100.00%,其中:因公出国(境)支出决算减少0.00万元,降低0 %;公务用车购置及运行费支出决算减少1万元,降低100.00%,公务接待支出决算减少0.00?万元,降低0?%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车保有量0辆。

  八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2017年无政府性基金预算财政拨款。

  九、关于2017年度预算绩效情况说明

  ()预算绩效管理工作开展情况  

  根据预算绩效管理要求,我会对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目13个,资金183万元,占一般公共预算项目支出总额的43%。从评价情况来看,我会2017年度部门整体支出绩效评价 “良好”。区妇联机关13个一般公共预算项目,财政资金效益较为明显,通过系列活动的组织开展,调研督导、培训学习等,我会在全区妇女投身社会经济发展,家庭家教家风工作,妇女维权工作,基层妇联组织建设以及妇女思想建设等方面都取得了显著成效。

  ()绩效自评结果

  百姓彩票注册登录入口今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

  “三八”系列纪念活动项目及女性综合素质宣传培训项目绩效综合自评综述:项目全年预算数为 16.8 万元,执行数为 16.8 万元,完成预算的 100 %。主要成效宣传先进典型,弘扬“四自”精神,团结带领妇女群众听党话跟党走。提升基层妇干服务妇女儿童的履职能力。

  发现的问题及原因:今后绩效评价的指标设定有待细化。

  妇女之家创建工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为 62 万元,执行数为 62 万元,完成预算的 100 %。主要在13个社区和2个企业进行示范“妇女之家”和特色“妇女之家”创建,已经通过市妇联验收合格。按照“2+X”标准配备硬件(2即办公设备、通用活动设备,X即特色活动设备),形成“一家一品”广受群众欢迎的特色服务品牌。

  发现的问题及原因:绩效目标编制不够科学、精细。

  妇儿活动中心工作项目及妇儿工委专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。主要成效为洪山辖区的广大家庭、妇女群众提供了丰富多彩的文化活动。协调全区妇儿工委成员单位全面履职,实施洪山区“十三五”妇女儿童规划,推动妇女儿童事业发展。

  发现的问题及原因:绩效目标编制不够科学、精细。

  家风工程项目、示范家长学校创建项目及妇女儿童家庭公益服务实施推进项目综合绩效自评综述:项目全年预算数为 51.5 万元,执行数为 51.5 万元,完成预算的 100 %。主要成效深化文明家庭创建。开展寻找洪山最美家庭活动、经典诵读、家风家训巡讲巡演活动、廉政文化进家庭活动等。弘扬正能量,以好的家风支撑起好的社会风气。示范家长学校创建专业的课程丰富了家长学校教学,提升了家长科学育儿本领。

  发现的问题及原因:预算实际执行情况与预算目标之间存在偏差,绩效目标编制有待科学合理化。

  节点救助帮扶 项目绩效自评综述:项目全年预算数为7 万元,执行数为 7 万元,完成预算的 100 %。主要主要成效对单亲贫困家庭、春蕾女童、计生特殊家庭、吸毒家庭、挂点单位等进行慰问帮扶,共享改革开放成果。

  发现的问题及原因:绩效目标编制不够科学、精细。

  党建工作(纪检)项目、办公设备购置项目、购买服务项目及机动经费项目绩效综合自评综述:项目全年预算数为 21.7 万元,执行数为 21.7 万元,完成预算的 100 %。主要规范妇联机关党组织建设,提高妇联机关效能,更好地维护了妇女儿童的合法权益。

  发现的问题及原因:预算实际执行情况与预算目标之间存在偏差,绩效目标编制有待科学合理化。

  十、2017年度其他重要事项的情况说明

  ()机关运行经费支出情况。

  2017年度百姓彩票注册登录入口(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出14万元,比2016年增加 1  万元,增长  7.69   %。主要原因是增加退休、在职人员体检经费2.1万元。

   ()政府采购支出情况。

  2017年度百姓彩票注册登录入口无政府采购支出。

  ()国有资产占用情况。

  截至20171231日,百姓彩票注册登录入口无车辆。

  第四部分  2017年重点工作完成情况

  一、家风工程项目

  深化文明家庭创建。开展寻找洪山最美家庭活动、经典诵读、家风家训巡讲巡演活动、廉政文化进家庭活动等。弘扬正能量,以好的家风支撑起好的社会风气

  二、妇女之家创建工作项目

  13个社区和2个企业进行示范“妇女之家”和特色“妇女之家”创建,已经通过市妇联验收合格。按照“2+X”标准配备硬件,(“2”即办公设备、通用活动设备,“X”即特色活动设备),形成“一家一品”广受群众欢迎的特色服务品牌

  三、“三八”系列纪念活动项目

  宣传先进典型,弘扬“四自”精神,团结带领妇女群众听党话跟党走。

  四、妇儿活动中心工作项目

  运转区妇儿活动中心,将其打造成为集教育培训、文化娱乐、家庭服务等多功能于一体的管理规范的妇女活动中心,服务全区妇女群众。 

  

  第五部分  名词解释

  ()财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

  ()上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  ()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  ()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  ()其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  ()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  ()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  ()各支出功能分类科目(到项级)

    1.一般公共服务(类)妇联事务(款)行政运行(妇联),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  2.一般公共服务(类) 妇联事务(款)一般行政管理事务(妇联),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴 (项),反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  一般公共服务()财政事务()行政运行()

  ()结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  ()年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十六)各单位其他专用名词解释

公开咨询电话:027-87678203

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